C-TPAT锁匙管理程序

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XXXX 文件 标题: 文件编号 页 码 CT-002 共 2 页,第 1 页 锁匙管理程序 一. 目的: 制订日期 2017/07/22 为了加强工厂锁匙的控制,以防止偷盗及异常事件的发生,特制定本程序。

二. 职责: 2.1. 保安、仓库及各车间主管负责执行本程序。

2.2. 安全主任监督本程序的执行。

三. 程序: 3.1. 工厂大门锁匙、仓库锁匙及各车间锁匙,由如下部门或人员进行掌管: 工厂大门锁匙 仓库锁匙 包装部锁匙 成品仓锁匙 生产车间锁匙 安全主任 1 套 安全主任 1 套 安全主任 1 套 安全主任 1 套 安全主任 1 套 保安部 1 套 保安部 1 套 保安部 1 套 保安部 1 套 保安部 1 套 仓库主管 1 套 车间主管 1 套 成品仓主管 1 套 车间主管 1 套 3.2. 生产车间大门在工人下班离厂后,由各部门负责人锁门,保安人员负责检查全厂所有门 窗是否关好,若有异常需记录和报告; 3.3. 包装部、仓库和车间大门,在工人下班后,各部门负责人检查所有门窗是否关好,然后 锁上大门; 3.4. 包装部、仓库及车间大门,在上班前 5 分钟,由部门负责人打开,打开之前,需检查是 否有异常情况,若有异常情况,必须立即报告,并记录和追查原因; 3.5. 所有工厂锁匙,若发现锁匙遗失,必须立即报告总经理,及时填写《锁匙遗失及申领》 表,以便追查原因和换锁; 核 准 审 查 制 订 XXXX 文件 标题: 文件编号 页 码 CT-002 共 2 页,第 2 页 锁匙管理程序 制订日期 2017/07/22 3.6. 安全主任不定时对开门、锁门和锁匙保管情况进行检查,对不符合事项进行及时纠正, 对违犯本程序的人员进行再培训,有必要时,作出警告、记过或开除的处分; 3.7. 本程序由安全主任负责对有关人员每年培训一次,新入职相应岗位的人员,在入职时培 训,合格后方可上岗。

4. 相关记录 4.1《锁匙遗失及申领》 核 准 审 查 制 订


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