体系审核管理过程检查表

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德信诚培训网 内部体系审核过程检查表 过程名称: 内部体系审核管理过程 审核依据: IATF16949:2016 标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 过程中心:年度内审方案的编制;审核准备;审核的实施;审核报告;纠正措施的制订;纠正措施的跟踪验证;提交管理评审等 过 程 乌 龟 图 过程方法:内部审核管理程序、检验和试验程序、标识和可追溯性程序、不合格管理程序、过程审核程序、产品审核程序、实验室手册?? 过程资源:办公设施、审核检查表、有资格的内审员 过程执行:管理者代表、内审员、总/副经理及各部门经理 过程指标:审核计划执行率 100%、不合格项目按时关闭率 100% 过程输入:年度审核计划 TS16949 标准、审核目的/内审计划、体系文件/法规要求、体系过程控制计划、顾客抱怨、管理体系大幅度变更?? 过程输出:内部审核报告、审核不符合项报告、纠正和预防措施、审核检查表、审核跟踪记录 检 管理体系检查项目 提 1、年度内审方案的编制 问 查 方 法 文件 现场 查阅 检查 √ 审核地点 品管部 检查结果记录 受审核过程负责人确认: 内审员: 审核日期: 1、每年 12 月底,组织是否策划了下一年度的内 审方案?策划时是否考虑了拟审核过程和区域的 状况、重要性,以及以往审核的结果? 2、年度审核方案能否保证每个过程每年至少接受 一次内部审核? 3、在下列情况下,是否安排了年度内审方案外的 临时内审?法律法规及其他外部要求发生变化; 相关方的要求或投诉;发生重大事故;管理体系 大幅度变更。 √ √ 品管部 品管部 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 检 管理体系检查项目 提 2、 审核的准 备 2.1 审 核 小 组 的 成立 2.2 审 核 实 施 计 划的编制 2.3 审 核 检 查 表 的编制 3、 审核的实 施 3.1 首次会议 问 查 方 法 文件 现场 查阅 检查 √ 审核地点 品管部 HR 部 √ 品管部 检查结果记录 4、审核人员是否与被审核过程(区域)无直接责 任?审核员资格是否合格? 5、审核实施计划内容是否完整?是否覆盖所有与 质量管理有关的过程、活动和班次? 6、是否按过程审核方式编制审核检查表?检查表 内容是否合理? 7、有无出席首次会议的人员名单?名单是否表明 所有受审核部门均有人员参加? 8、现场发现的问题是否记录在“审核检查表”? 有无受审核部门负责人签名确认?发现不合格 时,是否填写了“不合格报告”? 9、有无出席末次会议的人员名单?名单是否表明 所有受审核部门均有人参加? 10、审核报告的内容是否全面?是否对管理体系 的符合性和有效性作出了判断? 11、审核中发出的“不符合报告” ,各相关部门是 否在规定的期限内进行了整改?内审员是否对整 改的情况进行了跟踪验证,并将验证结果记入表 中? √ 品管部 √ 品管部 3.2 现场审核 √ 品管部 3.3 末次会议 4、审核报告 5、纠正措施制定、跟踪与验证 √ √ √ 品管部 品管部 品管部 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 检 管理体系检查项目 提 6、内审结果的提交 问 查 方 法 文件 现场 查阅 检查 √ 审核地点 品管部 检查结果记录 12、内审的结果是否提交给管理评审? 7、 内部管理 体系审核过 程目标的实 现情况 7.1 审 核 计 划 执 行率


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