督查督办工作管理规范(含表格)

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督查督办工作管理规范

(ISO9001:2015)

1.0目的与适用范围

为切实贯彻落实集团公司经营管理工作中的重要决策、决议,特制订本管理办法。

本办法适用于集团公司及各所属公司。

2.0职能部门与职责分工

2.1集团公司督查工作主要由总裁办公室负责。

2.2总裁办公室负有督查职责,必要时可组织有关部门组成联合督查组进行督查工作。

3.0工作分类

3.1督查工作分为督办、检查两类。

3.2督办主要包括对集团重要决策、决议的催办和监督;对集团公司重要会议决议的催办和监督;对领导批示、交办的重要工作的催办和监督等。

3.2.1决策督办:指集团公司制定的年度大事等重大决策及重点工作部署的分解、贯彻落实及督办。

3.2.2会议督办:指集团公司重要会议决议的催办和监督,重要会议包括集团公司董事会、总裁办公会、月度讲评会、季度经营分析会、主要领导召开的专题会等。

3.2.3文件督办:指对领导文件批示内容的催办和监督。

3.2.4临时交办督办:指对领导书面或口头交办任务的催办和监督。

3.3检查指通过深入基层调查研究,对集团管理标准执行情况进行检查;针对一段时期出现的思想动态、工作作风等问题(主要指不良问题),进行专门调查、督促,并要求相关部门整改、反馈。

3.3.1管理标准执行情况检查:指对集团公司各部门管理标准执行情况进行检查的督查,以及对各直属公司制定的管理标准执行情况的督查。

3.3.2日常工作中看到、听到、查到的一些无人过问或解决不力的问题,提议专项查办,并经领导批准后进行检查。

4.0工作程序

4.1立项

在日常工作中,对上述各种需要督查的内容进行分析、登记,具体分解落实到有关职能部门和责任人。

4.1.1根据督查内容划分轻重缓急,以便区别催办。

4.1.2所有立项的督查内容均要登记归档。

4.2通知

4.2.1决策督办、会议督办填写督办单,明确督办内容及要求、责任人、反馈时间等,必要的附上有关具体材料。

4.2.2文件督办一般直接转发领导批示,在文件上注明批转责任人,要求反馈

时间,需要特别强调的可同时发督办单。

4.2.3领导临时交办的,重要的填写督办单,一般的可以口头通知。

4.2.4管理标准执行情况检查,具体办法参照《管理标准检查考核管理办法》。

4.3催办

4.3.1通知下发后,根据需要对具体督查事项进行检查和落实,根据督查内容的轻重缓急情况进行催办。

4.3.2催办采取电话询问、催办通知单等方式。

4.3.3对需较长时间完成的督办任务,负责督查的责任单位要根据实际情况将任务分成若干小的阶段,分段跟踪检查,分段汇总,使领导能及时得到反馈信息,以便有效地进行调整控制。

4.3.4对重要且复杂的督办任务,要主动参与,了解情况,给予必要的协助及督导,必要时组织有关部门组成联合督查组进行现场督查。

4.4反馈处结

4.4.1对反馈的督办结果由责任部门进行审核,判断是否符合督办要求,合格的整理后报总裁办,由总裁办把关后报送领导批阅,不合格的退回责任单位重新整理。

4.4.2领导批阅后无其它意见的按办结处理,进行归档,对不符合要求的要进一步检查落实直至办结。

4.4.3由于各种原因导致督查任务无法继续进行或需要延期完成,责任部门或

责任人应提前1/3时间向总裁办公室报告,说明原因,总裁办公室报有关领导同意后延期或取消,每项督查任务只能延期一次。

5.0工作原则

5.1严格时限

需要督查的不能遗漏,每项督查必须有明确的内容、责任人和反馈时间,立项的必须处结,责任单位和责任人要主动按时反馈,催办要及时,反馈不合要求的必须整改,不能按时完成的必须讲明原因。

5.2事实清楚

督查工作必须实事求是,责任单位根据要求进行落实和反馈,不允许欺上瞒下。

5.3处理得当

督查部门调查、反映情况要客观中立,不偏不倚,要有明确的处理意见。

6.0考核

6.1对督办任务重视不够,不能按照督办单要求进行反馈的,考核责任人月、季度奖金200元;

6.2催办过程中不配合督查组工作,影响督办工作顺利进行的,考核责任人月、季度奖金500元;

6.3因督办部门工作不力,造成工作质量不高,报告退回要求整改在二次以上的,考核责任人月、季度奖金500元;

6.4不能实事求是反馈情况,有虚报、假报、隐瞒等行为的,考核责任人月、

季度奖金1000元,情节严重的予以撤销职务;

6.5对6.1—6.4中出现的问题,除予以经济处罚外,同时对责任人进行通报批评。

6.6若因督办任务完成不力,对集团经营工作造成较大损失的,视情节轻重另对责任人进行相应的额外经济考核。

7.0相关记录

《督查督办任务通知单》

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德信诚培训网 督查督办工作管理规范 (ISO9001:2015) 1.0 目的与适用范围 为切实贯彻落实集团公司经营管理工作中的重要决策、决议,特制订本管理办 法。 本办法适用于集团公司及各所属公司。 2.0 职能部门与职责分工 2.1 集团公司督查工作主要由总裁办公室负责。 2.2 总裁办公室负有督查职责,必要时可组织有关部门组成联合督查组进行督 查工作。 3.0 工作分类 3.1 督查工作分为督办、检查两类。 3.2 督办主要包括对集团重要决策、决议的催办和监督;对集团公司重要会议 决议的催办和监督;对领导批示、交办的重要工作的催办和监督等。 3.2.1 决策督办:指集团公司制定的年度大事等重大决策及重点工作部署的分 解、贯彻落实及督办。 3.2.2 会议督办:指集团公司重要会议决议的催办和监督,重要会议包括集团 公司董事会、总裁办公会、月度讲评会、季度经营分析会、主要领导召开的专 题会等。 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 3.2.3 文件督办:指对领导文件批示内容的催办和监督。 3.2.4 临时交办督办:指对领导书面或口头交办任务的催办和监督。 3.3 检查指通过深入基层调查研究,对集团管理标准执行情况进行检查;针对 一段时期出现的思想动态、 工作作风等问题 (主要指不良问题) , 进行专门调查、 督促,并要求相关部门整改、反馈。 3.3.1 管理标准执行情况检查:指对集团公司各部门管理标准执行情况进行检 查的督查,以及对各直属公司制定的管理标准执行情况的督查。 3.3.2 日常工作中看到、听到、查到的一些无人过问或解决不力的问题,提议 专项查办,并经领导批准后进行检查。 4.0 工作程序 4.1 立项 在日常工作中,对上述各种需要督查的内容进行分析、登记,具体分解落实到 有关职能部门和责任人。 4.1.1 根据督查内容划分轻重缓急,以便区别催办。 4.1.2 所有立项的督查内容均要登记归档。 4.2 通知 4.2.1 决策督办、会议督办填写督办单,明确督办内容及要求、责任人、反馈 时间等,必要的附上有关具体材料。 4.2.2 文件督办一般直接转发领导批示,在文件上注明批转责任人,要求反馈 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区 德信诚培训网 时间,需要特别强调的可同时发督办单。 4.2.3 领导临时交办的,重要的填写督办单,一般的可以口头通知。 4.2.4 管理标准执行情况检查,具体办法参照《管理标准检查考核管理办法》 。 4.3 催办 4.3.1 通知下发后,根据需要对具体督查事项进行检查和落实,根据督查内容 的轻重缓急情况进行催办。 4.3.2 催办采取电话询问、催办通知单等方式。 4.3.3 对需较长时间完成的督办任务,负责督查的责任单位要根据实际情况将 任务分成若干小的阶段,分段跟踪检查,分段汇总,使领导能及时得到反馈信 息,以便有效地进行调整控制。 4.3.4 对重要且复杂的督办任务,要主动参与,了解情况,给予必要的协助及 督导,必要时组织有关部门组成联合督查组进行现场督查。 4.4 反馈处结 4.4.1 对反馈的督办结果由责任部门进行审核,判断是否符合督办要求,合格 的整理后报总裁办,由总裁办把关后报送领导批阅,不合格的退回责任单位重 新整理。 4.4.2 领导批阅后无其它意见的按办结处理,进行归档,对不符合要求的要进 一步检查落实直至办结。 4.4.3 由于各种原因导致督查任务无法继续进行或需要延期完成,责任部门或


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